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Código Documento Proceso Subproceso Tipo documento Fecha de vigencia Versión
E1-CA-01 Evaluación de la Gestión Institucional Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Caracterización de Porcesos 17-10-2018 1
E1-FO-01 Programa de Auditorias Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 24-08-2018 1
E1-FO-02 Plan de Auditorías Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 23-10-2018 1
E1-FO-03 Lista de Verificación Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 24-08-2018 1
E1-FO-04 Informe de Auditoría Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 24-08-2018 1
E1-FO-05 Certificación de Verificación de LITIGOB Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 24-08-2018 1
E1-FO-06 Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 24-08-2018 1
E1-FO-07 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 13-05-2019 1
E1-FO-08 Formato de Evaluaciòn Competencias de Auditor de Control Interno Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Formato 05-10-2018 1
E1-PO-02 Código de Ética para Auditores de Control Interno Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Política 28-12-2018 1
E1-PR-01 Auditorías Internas Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Procedimiento 07-06-2016 1
E1-PR-02 Asesoría a la Gestión Institucional Evaluación de la Gestión Institucional No aplica Procedimiento 07-06-2016 1